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    2015年度房山区城市管理综合行政执法监察局部门决算
    来源:区城管执法监察局时间:2016-09-05

     

     

     

     

    2015年度房山区城市管理综合行政执法监察局

    部门决算说明

     

     

    一、部门基本情况

    (一)部门职责

       根据《北京市房山区城市管理综合行政执法监察局主要职责内设机构和人员编制规定》的相关规定,我局的主要职责有以下五个方面:

       1.贯彻落实国家级本市关于城市管理方面的法律法规、规章及政策,依法开展治理和维护城市管理秩序的相关工作。

       2.研究起草本区关于城市管理方面的行政性文件草案;制定本区城市管理综合行政执法工作发展规划、措施并组织实施;研究提出完善本区城市管理综合行政执法体制的意见和建议。

       3.负责本区城市管理综合行政执法监察工作的业务指导、统筹协调和指挥调度、督促检查工作,负责向区政府或相关职能部门及时反馈问题、通报情况。

       4.依法集中行使区政府决定赋予的城市管理领域的行政处罚权。

       5.负责本区城市管理综合行政执法监察系统的队伍建设、教育培训、督查考核工作。

    (二)部门决算单位构成

         房山区城市管理综合行政执法监察局为一级预算单位,无下属基层单位。  

    二、2015年收入支出决算总体情况说明

    2015年度收入总计7861.00万元,其中:本年收入6616.64万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余1244.36万元。在本年收入中,财政拨款收入6616.64万元,占收入合计的100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计的0.00%

    2015年度本年支出合计7493.03万元,其中:基本支出4550.77万元,占支出合计的60.73%;项目支出2942.26万元,占支出合计的39.27%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00% 

    2015年结余分配0.00万元,年末结转和结余367.97万元。

    三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2015年度一般公共预算财政拨款支出7493.03万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出104.10万元,占本年财政拨款支出1.39%;城乡社区支出7388.93万元,占本年财政拨款支出98.61%;。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1、“社会保障和就业”()2015年度决算104.10万元,比2015年年初预算减少37.72万元,下降26.60%。其中:

    “行政事业单位离退休”(款)2015年度决算104.10万元,比2015年年初预算减少37.72万元,下降26.60%。主要原因:部分提前退休人员转为正式退休。

    2、“城乡社区支出”()2015年度决算7388.93万元,比2015年年初预算增加2549.23万元,增长52.67%。其中:

    “城乡社区事务管理”(款)2015年度决算7388.93万元,比2015年年初预算增加2549.23万元,增长52.67%。主要原因:1、我局2015年人员增加12人,人员经费大幅增加。22015年度保险机制改革,追加拨入养老保险及职业年金。

    四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明  

    (一)政府性基金预算财政拨款收入决算情况

    2015年度房山区城市管理综合行政执法监察局未发生政府性基金预算财政拨款收入。

    (二)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    2015年度房山区城市管理综合行政执法监察局未发生政府性基金预算财政拨款。

    (三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

    2015年度房山区城市管理综合行政执法监察局未发生政府性基金预算财政拨款收入及支出。

    五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

    2015年本部门使用财政拨款安排基本支出4550.77万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

    六、2015年度“三公”经费财政拨款支出说明 

    (一)“三公”经费的单位范围

    北京市房山区城市管理综合行政执法监察局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、0个全额拨款事业单位。

    (二)“三公”经费支出口径

    “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (三)“三公”经费财政拨款决算情况说明

    2015年“三公”经费财政拨款决算数79.80万元,比2015年“三公”经费财政拨款年初预算79.80万元增加(减少)0.00万元。其中: 

    1、因公出国(境)费用。2015年决算数0.00万元,比2015年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。主要原因:2015年度未发生因公出国情况;2015年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。

    2.公务接待费。2015年决算数0.00万元,比2015年年初预算数3.53万元减少3.53万元。主要原因:本年度没有发生公务接待。公务接待0批次,公务接待0人次。

    3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数79.80万元,比2015年年初预算数79.80万元增加(减少)0.00万元。其中,公务用车购置费2015年决算数0.00万元,比2015年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。主要原因:本年度未产生公务用车购置费,2015年购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2015年决算数79.80万元,比2015年年初预算数79.80万元增加(减少)0.00万元,主要原因:本年度公务用车运转正常。2015年公务用车运行维护费中,公务用车加油7.31万元,公务用车维修52.42万元,公务用车保险18.02万元,公务用车其他支出2.05万元。2015年实有公务用车43辆,车均运行维护费1.86万元。

    七、2015年度其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计381.46万元。

    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (二)政府采购支出情况

    2015年北京市房山区城市管理综合行政执法监察局政府采购支出总额509.89万元,其中:政府采购货物支出509.89万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。

    (三)政府购买服务项目支出情况

    2015年北京市房山区城市管理综合行政执法监察局政府购买服务项目支出总额0.00万元。

    (四)国有资产占用情况

    固定资产总额2283.26万元,其中:汽车43辆,611.53万元;单价200万元以上的设备0台(套),0.00万元。

     

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